财务凭证是以百成电子印章为基础的电子化财务审批管理软件。它采用DHTML和Java Script技术向客户提供个性表单服务，用户在表单中进行签章，方便快捷。采用百成电子印章技术，保证了财务信息的完整性和不可否认性，赋予敏感财务信息可追溯性，进而保障财务数据的安全；财务凭证与用友、金蝶等财务软件成功对接，实现了财务数据的直接入库，减轻了财务人员的工作量，提高财务管理效率，便于企业核算项目成本，有力地支持企业决策活动。 
  
 
财务凭证财务审批流程图
 核心价值
 
       1.加强财务安全：财务凭证以国家安全认证的电子印章/签名技术为基础，围绕财务审批流程实施以人为本的安全保障，防伪造、防篡改、可追溯，可以有效保障企业财务安全。
       2.有效降低管理成本：财务凭证可使财务数据电子化归档，提高财务效率；手工记账变成自动化，减轻工作量；以原始发票作为依据，便于财务核查；可精确监控财务成本，为财务管理出谋划策；可与用友等主流财务软件配套使用，兼容性强，支持移动审批，减少纸张浪费，低碳环保，极大提高工作效率。
       3.使用环境安全可靠：财务凭证可信环境为10级，等同于公检法安全级别；首创动态表单技术，为企业量身打造个性化管理服务；数据容量为百万级，可在多种平台上运行，通用性强。 
 
一、新建
作用:创建表单文件。
步骤:
      1．点击菜单栏中【文件】－【新建】，会弹出一个“请选择表单”的对话框，在对话框的表单选择区中选择您需要新建的表单，双击即可。
      2．也可通过点击财务凭证左下角的按钮，新建表单文件。
温馨提示：
      1．若点击【新建】时没有可供选择的表单模板，则需要手动导入表单模板。导入表单模板方法：双击后缀名为“.bcfg”的表单模板，导入成功会出现“导入表单成功”的提示。
      2．如果想删除多余的表单模板，需单击选中要删除的表单模板，再点击财务凭证左下角的按钮即可。
二、打开
作用:打开已存在的表单文件。
步骤:点击菜单栏中【文件】—【打开】，会弹出一个“请选择文件”的对话框。在对话框中选择已保存的表单（扩展名为bcf），双击即可打开该表单文件。
三、保存
作用:保存创建的表单文件 。
步骤:点击菜单栏中【文件】—【保存】，会弹出一个对话框。在对话框中输入文件名，点击“保存”即可保存该表单文件。
四、盖章
作用:对已完全填好数据的表单文件进行盖章，保护表单文件中的内容。
步骤:
      1.点击菜单栏中【印章】—【盖章】，会弹出一个对话框让您输入密码。
      2.输入正确的密码后点击确定，即可出现印章选择列表。选中您需要的印章点击确定即可对表单文件盖章。
温馨提示:
      1.未保存之前印章可以随意移动位置，印章可以是签名也可以是公章。盖章之前请耐心检查，确认无误后再盖章，因为盖章后，表单的内容将会受保护，不能随意改动。
      2.如果盖章后想修改表单文件内容，点击菜单栏【印章】—【还原】即可。【还原】功能具体操作方法，请参照【还原】功能介绍。
五、还原
作用:如果盖章后发现表单文件内容有错误，可以先将表单文件中的印章还原，然后修改文件内容。
步骤:点击【印章】—【还原】按钮即可将印章撤销，可重新填写表单内容。
温馨提示:
点击该按钮将撤销当前工作表单文件中的所有印章。
六、打印
作用:点击该按钮则会弹出打印对话框。
步骤:点击菜单栏中【文件】—【打印】，弹出打印对话框后选择您需要的选项，点击“打印”即可。
七、关闭
作用:关闭表单文件。
步骤:点击菜单栏中【常用】—【关闭】，会弹出一个提示对话框，该对话框询问您是否关闭之前保存表单。
八、退出
作用:退出财务凭证软件。
步骤:点击菜单栏中【常用】—【退出】，如果表单没有保存，则会提示用户是否退出软件前保存表单文件。
九、另存为
作用:已保存的表单文件另存。
步骤:点击菜单栏中【文件】－【另存为】，会弹出一个对话框，输入文件名，再点击“保存”即可。
十、打印设置与预览
1.打印设置：设置打印参数。
步骤:点击菜单栏中【文件】－【打印设置】，会弹出一个对话框。选择您需要的选项点击“确定”即可。
2.打印预览：预览打印效果。
步骤:点击菜单栏中【文件】－【打印预览】，会弹出预览效果。
十一、子表单
作用:查看或添加表单文件的子表单信息 。
步骤:点击菜单栏中【文件】—【子表单】，会弹出子表单的页面，在相应的区域填写数据，点击“确定”即可。
十二、备注
作用:对已填表单文件的备注说明。
步骤:点击菜单栏中【文件】－【备注】，会弹出一个备注的页面，点击“添加备注”按钮，可以在“添加者”和“备注内容”里填写内容。
十三、编辑
1.撤销：撤销上一操作（注意：不能撤销印章）。
2.剪切：将制定内容剪切到剪切板中。
3.复制：将指定内容复制到剪切板中。
4.粘贴：将剪切板中的内容粘贴到指定位置。
 
  
 财务功能介绍(财务人员专用功能)
 
 
 
一、归档
作用:将当前表单文件内容归档到数据库。
步骤:
      1.点击【财务】—【归档】系统会弹出密码登陆框，请输入财务管理密码（如已登陆，系统会自动跳过）。
      2.输入密码后，点击“确定”即可归档。
      3.在密码登陆框界面，点击“修改密码”可以对财务密码进行修改。
      4.输入正确的旧密码和新密码，点击“确定”即可完成密码修改。
注意:
      1.请检查无误再进行归档，一旦归档则成为正式财务档案。
      2.表单文件归档需满足的条件：页面加盖法人印章或通过正式流程批准。法人印章设置的详情请参照【印章配置】介绍。
二、查询
作用:财务凭证查询器是一个功能强大的查询工具，通过查询器可以查询已归档的数据。
步骤:
      以简易查询为例介绍查询器的使用，首先点击“简易查询”以打开简易查询标签页，点击“提取凭证”，如下图：

      1.可以选择“按项目”、“按凭证号”、“按填报日期”进行查询。输入数据，点击“查询”即可显示查询结果。
      2.可以将查询结果进行保存、导出到EXCEL、打印等操作。
三、初始化配置
作用:根据公司情况对“项目”、“部门”、“科目”等项目进行初始化配置。
步骤:
      1.打开财务凭证，点击【财务】－【初始化配置】。
      2.部门列表初始化配置：打开“部门列表”选项卡，在文本框中输入要添加的部门名，点击“确定”即可；如果要删除某部门，直接点击部门名下的“删除”即可。
      3.配置项目列表和科目列表可参照部门列表初始化配置。
      4.部门列表、项目列表、科目列表设置完成后，点击“导出”或“导出XML文件”，系统会弹出对话框让您选择导出文件的路径。
      5.选择一个路径后点击“确定”，就会在所选路径里产生扩展名为“bcfg”的两个文件，或者XML文件。
      6.双击扩展名为“bcfg”的文件，系统提示导入成功，即完成财务凭证的配置。将XML文件放到指定的位置，也可以完成财务凭证的配置。
四、印章配置
作用:配置法人印章以及归档所需的印章最小数量。
步骤:
      1.打开财务凭证，点击【财务】—【印章配置】。
      2.印章配置：输入法人印章名，点击“添加”即可添加法人印章，并显示到法人印章列表里。如需删除法人章，请在删除前的文本框里输入印章名，点击“删除”即可。在此界面中，还可以设置归档表单文件所需的印章最少个数。
      3.设置完成后，点击“确定”即完成印章配置。
五、支付
作用:统计已归档表单文件的支付情况，并查询该表单的支付状态。
步骤:
      1.点击【财务】—【支付】系统会打开"电子表单生成"对话框。
      2.首先选择需要查询的凭证状态，并选择时间段，点击“查询凭证”即可查询出需要的凭证信息。未支付的表单文件可以修改状态为待支付，待支付的表单文件可以修改状态为未支付和已支付，已支付的表单文件不能修改状态。
六、凭证数据导出
作用:该功能与用友财务软件结合，将财务凭证中已归档的报销单，导入到用友财务软件中使用，财务人员就无需再次在财务软件中填写凭证。
步骤:
      1.从用友通中导出科目列表
      1.1.打开“用友通系统工具”，点击菜单栏中【导入导出】—【导入导出】。
      1.2.在【可选项目】中，选择【基础档案】－【会计科目】，点击【添加】按钮，在选项中，选择【用友通数据导出XML文件】选项，再点击【设置】按钮。
      1.3.点击【设置】按钮后，系统会自动跳转到【导入导出设置】页面。在【导入导出项目】中，选择【基础档案】－【会计科目】,点击右边的【导出XML文件默认路径设置】按钮，就会弹出选择路径对话框，选择好路径后，单击【保存】按钮，回到【导入导出设置】页面。点击【确认】—【保存全部】－【退出】，则系统自动跳转到【导入导出】页面,点击【执行】按钮即可。
      1.4.执行成功后，会弹出对话框，点击【关闭】，即可关闭该对话框。
      1.5.把导出的“subject.xml”文件 ，复制到“百成财务凭证”的安装目录下，即可将用友中的科目列表导入到“百成财务凭证”中的科目列表中。
注意:
文件名请设置成：subject.xml，否则将不能正确导入到财务凭证科目列表中。
2.导出凭证数据
      2.1.点击下图的红色区间作出相应的操作。

      2.2.点击【设置】按钮，弹出“接口设置”界面，填写完全信息（登录信息填写方式是与用友通的“注册【控制台】”类似的，只要按照用友通的填写即可）。
      2.3.点击【一级科目设置】，会弹出一级科目设置对话框，填入公司相应科目代码，再点击【确定】按钮即可完成一级科目设置。
      2.4.选择好凭证日期区间，再点击【选择凭证】按钮，则会将在选择的日期之间归档的凭证显示出来。
      2.5.勾选要导出的凭证前的选框，点击【导出凭证】按钮，会弹出选择路径对话框，选择好保存的路径，输入文件名后，点击【保存】，即可将凭证数据导出。
3.将财务凭证导出的凭证导入进用友通中。
      3.1.打开“用友通系统工具”，点击菜单栏中【导入导出】—【导入导出】。
      3.2.在【可选项目】中，选择【总账系统】－【凭证】，点击【添加】按钮，在选项中，选择【外部XML文件导入到用友通】选项，再点击【设置】按钮。
      3.3.点击【设置】按钮后，系统会自动跳转到【导入导出设置】页面。在【导入导出项目】中，选择【总账系统】－【凭证】，点击右边的【导入XML文件默认路径设置】按钮，就会弹出选择路径对话框，选择好路径后，单击【保存】按钮，回到【导入导出设置】页面。
点击【确认】－【保存全部】－【退出】，则系统自动跳转到【导入导出】页面,点击【执行】按钮即可。
      3.4.执行成功后，会弹出【填制凭证】的界面。点击【保存】按钮，则会在屏幕上出现“已生成的红色”字体。
      3.5.点击【下一张】按钮，再点击【保存】按钮，直到所有的凭证都已生成。
七、数据库备份与还原
作用：将已归档的数据进行备份或还原。
步骤：
      1．备份：点击【财务】—【数据库备份】，系统会弹出路径选择框，选中路径后点击“保存”即可将数据库备份文件保存到指定的目录。
      2．还原：点击【数据库还原】，系统会弹出选择框,选中备份文件后点击“确定”即可还原系统数据库。
八、注册
作用：使用财务凭证财务功能前，需要进行注册。
步骤：
      1．点击【注册】，系统会弹出注册框。点击“打开”按钮，选择正确的注册文件，系统会自动读取注册文件信息，并显示到对话框中。
      2．点击【注册】即可完成注册操作。
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